1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1471-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-09-2018 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3736-102-L118 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-102-L118 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 478040 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor xiares Razón Social ANDREA IVONNE SILVA RUMINOT R.U.T. 11.638.861-8 Sucursal xiares Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102705 Uniformes escolares 68 Unidad POLAR POLAR $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 952.000 $ 952.000 53102705 Uniformes escolares 68 Unidad POLERA PIQUE POLERA PIQUE $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 421.600 $ 421.600 53102705 Uniformes escolares 68 Unidad POLERA POLO POLERA POLO $ 4.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 326.400 $ 326.400 53102705 Uniformes escolares 68 Unidad BUZO (polerón/pantalón) BUZO COMPLETO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 816.000 $ 816.000

Total Neto	$ 2.516.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 478.040
TOTAL OC	$ 2.994.040