1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-152-SE17 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 03-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE TRANSPORTE ESCOLAR AÑO 2017 PARA ESTABLECIMIENTOS URBANOS Y RURALES DE LA COMUNA DE LAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-4-LR17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EGOHS BUS Razón Social EDGARDO MAGDIEL GONZALEZ HERRERA R.U.T. 12.772.521-7 Sucursal EGOHS BUS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°2: EL CRUCE LA AGUADA - LICEO A-66 HÉROES DE LA CONCEPCIÓN Y ESCUELAS URBANAS DE LA COMUNA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 115.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.300.000 $ 2.300.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°4: PARRAL - LICEO A-66 HÉROES DE LA CONCEPCIÓN Y ESCUELAS URBANAS DE LA COMUNA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°5: ALTOS DEL LAJA - ESCUELA LA COLONIA F-976, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 95.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.900.000 $ 1.900.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°6: PICUL, ESCUELA LA COLONIA F-976,SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 105.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.100.000 $ 2.100.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°8: LOS CIENOGOS INTERIOR - ESCUELA PUENTE PERALES G-982, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°10: ESCUELA PUENTE PERALES G-982, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN.CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°15: LAS TOSCAS - ESCUELAS URBANAS DE LA COMUNA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°16: INTERIOR VIOLETA PARRA (2KM) - ESCUELAS URBANAS DE LA COMUNA, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 100.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.000.000 $ 2.000.000 78111803 Servicios de autobuses contratados 20 Día RECORRIDO N°17: PRE BÁSICA ESCUELA ANDRES ALCAZAR, SEGÚN LO ESTABLECIDO EN BASES DE LICITACIÓN. CORRESPONDIENTE A 20 DIAS MES DE MARZO 2017.-   $ 70.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400.000 $ 1.400.000

Total Neto	$ 16.600.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 16.600.000

Justificación de exención de impuesto