1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-1560-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA, SEGUNDO SEMESTRE. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3736-79-CO16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 4325,35 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 25 Unidad TUBOS FLUORESCENTES 36W   $ 675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.875 $ 16.875 31161503 Clavo-tornillo 400 Unidad TORNILLO SPARK 2"   $ 10,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000 39121303 Cajas eléctricas 15 Unidad CAJAS DISTRIBUCIÓN   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890

Total Neto	$ 22.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.325
TOTAL OC	$ 27.090