1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-182-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2023 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM DE LAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-2-L123 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-224 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 92872 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVINTAL LAJA Razón Social SERVICIOS INTEGRALES DE ALIMENTACION SERVINTAL LIM R.U.T. 77.288.825-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVINTAL LAJA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 59 Unidad COLACION SALUDABLE colaciones Saludables Según anexo 2, valores netos $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 153.400 $ 153.400 93131608 Servicios de suministro de alimentos 129 Unidad COLACIÓN PARA VIAJES colaciones de viaje Según anexo 2, valores netos $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 335.400 $ 335.400

Total Neto	$ 488.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.872
TOTAL OC	$ 581.672