1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-227-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-03-2009 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO DUPLICADOR Y FOTOCOPIADORA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-27-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Laja R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 50503,9 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 1 COPIA ARRIENDO DUPLICADOR ESCUELA E-980 1 Unidad Arriendo Duplicador, mes Marzo 2009 Arriendo Duplicador, mes de Marzo 2009 Contador: $ 175.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 175.000 $ 175.000 44101501 1 FOTOCOPIA, ARRIENDO FOTOCOPIADORA DAEM 10090 Unidad Arriendo Fotocopiadora, mes Marzo 2009 Contador : 254944 Arriendo Fotocopiadora, mes Marzo 2009 Contador: 254944 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.810 $ 90.810

Total Neto	$ 265.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 50.504
TOTAL OC	$ 316.314