1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-232-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-05-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE LAJA, AÑO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 37768,2 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211708 Recubrimiento de polvo 7 Unidad ADHESIVO EN POLVO 25 KG.   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700 30111701 Enlucido de yeso 6 Unidad FRAGUE KG.   $ 680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.080 $ 4.080 30131704 Azulejos o baldosas de cerámica 30 Metro Cuadrado CERAMICA PISO   $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 198.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.768
TOTAL OC	$ 236.548