1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-236-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-04-2019 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-167-LP18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-180 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 3998,93 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142115 Tubería de plástico 3 Unidad Codo PVC-S de 50 mm en 90° . Codo PVC-S de 50 mm en 90° . $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260 30152003 Murallas de fibrocemento 1 Plancha Fibrocemento base cerámica 8mm 1.2 x 2.4 mts . Fibrocemento base cerámica 8mm 1.2 x 2.4 mts . $ 11.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.723 $ 11.723 31231313 Tubería de plástico 2 Tira Tubos PVC - S de 50 mm . Tubos PVC - S de 50 mm . $ 4.032,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.064 $ 8.064

Total Neto	$ 21.047
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.999
TOTAL OC	$ 25.046