1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-281-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 04-07-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE COLACIONES PARA ACTIVIDADES DEL DAEM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-9-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/3 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 17556 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Servintal Razón Social SERVINTAL LIMITADA R.U.T. 77.288.825-2 Sucursal Servintal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 42 Unidad COLACIÓN SALUDABLE, SEGUN DETALLE EN BASES DE LICITACION Se considera 1 Leche Descremada o Semidescremada Colun o Similar 200 cc 1 Agua Saborizada 200cc 1 Barra de cereal individual 20 grs 1 Mix frutos secos 30 grs 1 Galletas de Avena Nutra bien 50 grs $ 2.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.400 $ 92.400

Total Neto	$ 92.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.556
TOTAL OC	$ 109.956