1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-299-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-04-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE LAJA, FONDOS FAEP Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-120-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 24447,3 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 6 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.000 $ 102.000 31211904 Brochas 4 Unidad RODILLO DE 18CM   $ 2.870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.480 $ 11.480 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHAS DE 4"   $ 1.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.600 $ 3.600 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 2"   $ 620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.240 $ 1.240 31201602 Pastas 1 Tineta PASTA MURO INTERIOR   $ 10.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.350 $ 10.350

Total Neto	$ 128.670
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 24.447
TOTAL OC	$ 153.117