1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-342-SE19 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 07-05-2019 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO COLACIONES DAEM AÑO 2019 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-27-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 88106,8 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor angela berna Razón Social ANGELA DANIELA DEL CARMEN BERNA PASCAL R.U.T. 12.980.692-3 Sucursal angela berna Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 24 Unidad COLACIÓN DE ALMUERZO ADJUNTO DETALLE EN ANEXO TECNICO 3 $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.320 $ 40.320 93131608 Servicios de suministro de alimentos 292 Unidad COLACIÓN DE VIAJE ADJUNTO DETALLE EN ANEXO TECNICO 3 $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 423.400 $ 423.400

Total Neto	$ 463.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 88.107
TOTAL OC	$ 551.827