1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-359-SE17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2017 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3736-2-CO17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 7235,2 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Granfe Razón Social COMERCIAL GRANFE LIMITADA R.U.T. 76.040.243-5 Sucursal Ferreteria Granfe Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 2 Galón PINTURA ESMALTE AL AGUA GALON   $ 16.631,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.262 $ 33.262 31211904 Brochas 2 Unidad RODILLO DE 18CM   $ 1.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.556 $ 2.556 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS DE 2"   $ 673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 673 $ 673 31211904 Brochas 1 Unidad BROCHAS DE 4"   $ 1.589,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589 $ 1.589

Total Neto	$ 38.080
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.235
TOTAL OC	$ 45.315