1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-396-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-04-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-116-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 17252 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Pintura para piso color blanco Pintura para piso color blanco $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700 31211501 Pinturas al esmalte 2 Unidad Pintura para piso color Verdes Pintura para piso color Verdes $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.400 $ 45.400 31211501 Pinturas al esmalte 1 Unidad Pintura para piso color amarillo Pintura para piso color amarillo $ 22.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.700 $ 22.700

Total Neto	$ 90.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.252
TOTAL OC	$ 108.052