1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-412-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-06-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE LAJA, AÑO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 12236 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60121251 Pintura al agua 3 Unidad ESMALTE AL AGUA EN GALON   $ 18.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.500 $ 55.500 31211904 Brochas 3 Unidad RODILLO DE 18CM   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.500 $ 7.500 31211904 Brochas 2 Unidad BROCHA DE 2"   $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400

Total Neto	$ 64.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.236
TOTAL OC	$ 76.636