1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-463-SE21 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-09-2021 Nombre de la Orden de Compra Suministro de materiales de construcción y artículos de ferretería, para el departamento de educación de la comuna de Laja, primer semestre 2021 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-19-LE21 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-524 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 9099,29 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40141702 Grifos 1 Unidad Lavadero blanco de 60x62x32 cm ID 40141702 Lavadero blanco de 60x62x32 cm ID 40141702 $ 45.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.790 $ 45.790 31231303 Tubería de titanio 1 Unidad Llave de bola 1/2" ID 31231303 Llave de bola 1/2" ID 31231303 $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101

Total Neto	$ 47.891
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.099
TOTAL OC	$ 56.990