1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-560-SE12 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2012 Nombre de la Orden de Compra CORRESPONDIENTE A LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 62268,9075629724 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-06-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Muebles AJC Razón Social ARTURO IVAN JARA CATALAN R.U.T. 6.402.521-k Sucursal Muebles AJC Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102602 Instalación de ventanas, puertas o accesorios 1 Unidad REPARACION MOLDURAS VENTANAS, RESTAURACION MARCOS PUERTAS DAEM.   $ 327.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 327.731 $ 327.731

Total Neto	$ 327.731
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 62.269
TOTAL OC	$ 390.000