1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-579-SE22 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2022 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES DAEM DE LAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-5-L122 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-01 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 22800 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Abastotal Razón Social MARIA SOLEDAD CARO CARO R.U.T. 9.571.542-7 Sucursal Abastotal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101704 Galvanos 4 Unidad SUMINISTRO DE GALVANOS PARA ACTIVIDADES DAEM LAJA. - 3 GALVANOS LICENCIATURA LICEO BICENTENARIO POLITECNICO AREA TECNICO PROFESIONAL DIA JUEVES 24/11/2022.- - 1 GALVANO LICENCIATURA LICEO BICENTENARIO POLITECNICO AREA HUMANISTA CIENTIFICO DIA MIERCOLES 14/12/2022.- SUMINISTRO DE GALVANOS $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 120.000 $ 120.000

Total Neto	$ 120.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.800
TOTAL OC	$ 142.800