1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-597-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-116-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 37611,45 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Williams German Razón Social barraca ferreteria Williams Sandoval Acuña R.U.T. 76.601.219-1 Sucursal Williams German Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 120 Unidad Tubos fluorescentes Tubos fluorescentes $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.640 $ 80.640 39111501 Artefactos fluorescentes 6 Unidad Equipo de alta eficiencia 2x36 watt Equipo de alta eficiencia 2x36 watt $ 12.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.630 $ 75.630 39101601 ampolletas halógenas 15 Unidad AMPOLLETA AHORRO DE ENERGIA AMPOLLETA AHORRO DE ENERGIA $ 1.681,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.215 $ 25.215 39121402 Enchufes eléctricos 6 Unidad Enchufe hembra triple embutido Enchufe hembra triple embutido $ 2.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.110 $ 13.110 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 4 Unidad Interruptor embutido 9/12 Interruptor embutido 9/12 $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360

Total Neto	$ 197.955
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.611
TOTAL OC	$ 235.566