1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-626-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-116-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 1947,31 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Williams German Razón Social barraca ferreteria Williams Sandoval Acuña R.U.T. 76.601.219-1 Sucursal Williams German Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191501 Papeles de lija 40 Unidad Lija para madera distintas medidas Lija para madera distintas medidas $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040 11101506 Yeso 2 kilogramo Yeso x kilo Yeso x kilo $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008 31211504 Pinturas de cobertura 1 Tineta Pasta muro exterior en tineta Pasta muro exterior en tineta $ 4.201,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.201 $ 4.201

Total Neto	$ 10.249
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.947
TOTAL OC	$ 12.196