1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-627-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 16-05-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-116-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 39679,6 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15121802 Lubricantes anticorrosivos 2 Galón ANTICORROSIVOS PINTURA GALÓN DISTINTOS COLORES ANTICORROSIVOS PINTURA GALÓN DISTINTOS COLORES $ 14.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.000 $ 28.000 30161508 Rodillo de papel pintado 4 Unidad Rodillo chiporro de 18cm Rodillo chiporro de 18cm $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.560 $ 7.560 31211904 Brochas 4 Unidad BROCHAS DE 3" BROCHAS DE 3" $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.960 $ 3.960 31211502 Pinturas de base acuosa 3 Tineta Esmalte al agua tineta Esmalte al agua tineta $ 56.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 169.320 $ 169.320

Total Neto	$ 208.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.680
TOTAL OC	$ 248.520