Orden de Compra. Nº3736-658-AG24 "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, FONDOS SEP"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LAJA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3736-658-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 04-11-2024
Nombre de la Orden de Compra CONTRATACIÓN DE SERVICIOS AUDIOVISUALES PARA LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES DEL LICEO BICENTENARIO POLITÉCNICO HÉROES DE LA CONCEPCIÓN, FONDOS SEP
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educación
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-710 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA
R.U.T. 69.170.300-2
Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300
Comuna Laja
Impuesto 95000
Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ventas y Servicios Elecsalas EIRL
Razón Social VENTAS Y SERVICIOS HECTOR SALAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD
R.U.T. 76.036.097-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ventas y Servicios Elecsalas EIRL
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
45111603
Pantallas de proyección1UnidadSERVICIO DE ARRIENDO: -PANTALLA LED PIXEL DE 3X9 DE 4X3 METROS INDOOR. -CONSIDERAR TECNICO AUDIOVISUAL PARA TODA LA JORNADA SEGÚN TDR. FECHA: 06/11/2024.   $ 500.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 500.000 $ 500.000
Total Neto $ 500.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.000
TOTAL OC $ 595.000


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.036.097-K Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.457.495-8 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.