1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-711-SE14 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-08-2014 Nombre de la Orden de Compra ARRIENDO FOTOCOPIADORA DAEM Y DUPLICADORA ESC. NIV Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación privada Proveniente de Licitación 3736-14-CO14 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 97538,97 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Razón Social SOC COMERCIAL SERVIOCTAVA S A R.U.T. 96.934.240-5 Sucursal SOCIEDAD COMERCIAL SERVIOCTAVA S. A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 10987 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA PARA EL DAEM LAJA, CONTADOR 8258 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Serv. Arriendo Fotocopiadora E-356 $ 9,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 98.883 $ 98.883 45121806 Componentes de duplicador de microfilmes o accesorios 51810 Unidad SERVICIO DE ARRIENDO DE DUPLICADORA PARA LA ESCUELA E-980 NIVEQUETEN DE LAJA, CONTADOR 4936 CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO Serv. Arriendo de Duplicador DPA-120 $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 414.480 $ 414.480

Total Neto	$ 513.363
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.539
TOTAL OC	$ 610.902