1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-740-SE15 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-09-2015 Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DE SUMINISTRO ARTICULOS DE FERRETERIA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE LA COMUNA DE LAJA, AÑO 2015 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-31-LE15 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 59546 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101712 Aleación ferrosa 20 Unidad FIERRO ESTRIADO DE 8MM   $ 1.512,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.240 $ 30.240 11111611 Grava 5 Metro Cúbico GRAVA   $ 18.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000 40142323 Disco de ruptura 2 Unidad DISCO CORTE 4.5"   $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.460 $ 1.460 30111601 Cemento 12 Unidad CEMENTO 42.5KG   $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.200 $ 52.200 30102212 Plancha de cinc 20 Unidad ZINC ALUM 0.35X851X3660   $ 6.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 139.500 $ 139.500

Total Neto	$ 313.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.546
TOTAL OC	$ 372.946