1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-795-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 19-12-2024 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO MAT. CONST. Y ART. FERRET. DAEM 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 Laja 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/827 del sistema Smc. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación BAQUEDANO N° 300 Comuna Laja Impuesto 1818,68 Dirección de Envío de la Factura BAQUEDANO N° 300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Gabriel Enrique Razón Social SOCIEDAD JARA Y COMPAÑIA SPA R.U.T. 76.355.731-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Gabriel Enrique Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 32111503 Diodos emisores de luz (LED) 4 Unidad TUBOS LED 18 W TUBOS LED 18 W $ 1.721,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.884 $ 6.884 39121303 Cajas eléctricas 4 Unidad CAJA CHUQUI DE DISTRIBUCIÓN SOBREPUESTA 12x8,5 CM PVC CAJA CHUQUI DE DISTRIBUCIÓN SOBREPUESTA 12x8,5 CM PVC $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688

Total Neto	$ 9.572
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.819
TOTAL OC	$ 11.391