1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-869-SE18 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 13-06-2018 Nombre de la Orden de Compra Suministro de Materiales de Construcción y Artículos de Ferretería para el Departamento de Educación de la Comuna de Laja, 2018 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-116-LP17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) Comuna Laja Impuesto 155336,4 Dirección de Envío de la Factura Luis Cruz Martinez N° 15 (Bodega DAEM) 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COEPSA EXPRESS Razón Social FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA R.U.T. 14.205.876-6 Sucursal COEPSA EXPRESS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 14 Unidad Esmalte al agua tineta Esmalte al agua tineta $ 56.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 790.160 $ 790.160 31191501 Papeles de lija 50 Unidad Lija para fierro distintas medidas Lija para fierro distintas medidas $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500 31201503 Cintas adhesivas de protección 10 Rollo CINTA DE ENMASCARAR 4CMS X 4 MTS ROLLO CINTA DE ENMASCARAR 4CMS X 4 MTS ROLLO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.900 $ 9.900

Total Neto	$ 817.560
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 155.336
TOTAL OC	$ 972.896