1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-900-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 22-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA, FONDOS GESTIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 12532,4 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23171509 Soldadura 2 Unidad SOLDADURA ESTAÑO 50% EN CAJA   $ 10.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31201601 Adhesivos químicos 4 Unidad TAPA GOTERA   $ 5.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.200 $ 21.200 40142323 Disco de ruptura 20 Unidad DISCO DE CORTE 4 1/2"   $ 600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 27111704 Enchufes 7 Unidad ENCHUFE HEMBRA TRIPLE EMBUTIDO   $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.760 $ 11.760

Total Neto	$ 65.960
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.532
TOTAL OC	$ 78.492