1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3736-934-SE16 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-08-2016 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA PARA EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA COMUNA DE LAJA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3736-30-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra Balmaceda 292 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Los Olivos 124 Comuna Laja Impuesto 41724 Dirección de Envío de la Factura Los Olivos 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor williams sandoval Razón Social WILLIAMS DEL CARMEN SANDOVAL OYARCE R.U.T. 3.127.296-3 Sucursal williams sandoval Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 40142201 Reguladores de gas 1 Unidad REGULADOR DE GAS 45 KGS   $ 28.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.800 $ 28.800 31201602 Pastas 2 Tineta ADHESIVO EN PASTA TINETA 30K   $ 17.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.000 $ 34.000 31201606 Calafateos 4 Unidad SILICONA TRANSPARENTE TUBO   $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.800 $ 6.800 40141702 Grifos 6 Unidad LLAVE MONOMANDO LAVAMANOS METALICA.   $ 25.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000

Total Neto	$ 219.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.724
TOTAL OC	$ 261.324