1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3738-57-CA06 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-11-2006 Nombre de la Orden de Compra Construcción y Reparación Estacionamiento Playa G. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Adquisicion de los materiales necesarios para la ejecucion de la Construcción y Reparacion de los sectores de Estacionamientos de la Playa Grande. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Planificación Razón Social Ilustre Municipalidad de Huasco R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huasco R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 78753,29 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social luis enrique salinas seura R.U.T. 6.352.009-8 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 5 Galón Pinturas aceitosas OLEO BRILLANTE AMARILLO REY $ 6.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.195 $ 33.195 11121610 Maderas duras 110 Unidad Maderas duras pino bruto 1"x3" $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.880 $ 110.880 11121610 Maderas duras 44 Unidad Maderas duras cuartones 3" x 3" $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 127.556 $ 127.556 31162006 Clavos de alambre 25 kilogramo Clavos de alambre clavo corriente 11/2",3" y 4" $ 840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000 31211604 Diluyentes para pinturas 5 Litro Diluyentes para pinturas AGUARRAS $ 924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.620 $ 4.620 30111601 Cemento 30 Saco Cemento SACO CEMENTO $ 3.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.240 $ 117.240

Total Neto	$ 414.491
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Impuestos    %	$ 78.753
TOTAL OC	$ 493.244