1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3738-6-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-04-2023 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3738-4-LP23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3738-4-LP23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado x proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días segun lo estipulado en los documentos administrativos de la licitación Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 11967506,25 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGroup SPA Razón Social INGroup R.U.T. 76.538.402-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGroup SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142005 Servicios de alumbrado urbano 1 Unidad Instalación sistema de Alumbrado Calle Teniente Merino Comuna de Huasco Estimado. Junto con saludar se envia propuesta técnica y económica. Saludos $ 62.986.875,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.986.875 $ 62.986.875

Total Neto	$ 62.986.875
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.967.506
TOTAL OC	$ 74.954.381