1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3738-7-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-10-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3738-8-LQ24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3738-8-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Planificación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Craig 530 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Craig 530 Comuna Huasco Impuesto 29399068,50405 Dirección de Envío de la Factura Craig 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor INGroup SPA Razón Social INGroup R.U.T. 76.538.402-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal INGroup SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72131702 Construcción de obras civiles 1 Unidad REPOSICIÓN CANCHA DE VOLEY PLAYA Y SECTOR PICNIC MUNICIPAL, COMUNA DE HUASCO Estimados Junto con saludar, se envía propuesta técnica y económica. Saludos $ 154.731.939,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 154.731.939 $ 154.731.939

Total Neto	$ 154.731.939
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.399.069
TOTAL OC	$ 184.131.008