1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3739-140-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-04-2018 Nombre de la Orden de Compra REPARACIONES VARIAS EL OLIVAR Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Maestranza 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Maestranza 210 Comuna Huasco Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Maestranza 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION CRAIG 246 5 .- Datos del Proveedor Proveedor boris Razón Social estructuras metalicas boris zagarra molins E.I.R. R.U.T. 76.443.238-k Sucursal boris Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida COTIZACIÓN 031/2018   $ 2.873.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.873.850 $ 2.873.850

Total Neto	$ 2.873.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 2.873.850

Justificación de exención de impuesto