1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3739-457-CM17 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-12-2017 Nombre de la Orden de Compra ORD 181 MATERIALES PEDAGÓGICOS RED DE INGLES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Maestranza 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Maestranza 210 Comuna Huasco Impuesto 239155,28 Dirección de Envío de la Factura Maestranza 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION CALLE CRAIG 246 HUASCO 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACTIVA LTDA. Razón Social KARINA CARDENAS ASTETE Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.059.325-7 Sucursal ACTIVA LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60131500 2239-17-lp14 EQUIPOS DE APOYO MLAB CAJA KARAOKE PORTÁTIL 8” CON 26   (1425752) EQUIPOS DE APOYO MLAB CAJA KARAOKE PORTÁTIL 8” CON LUZ LED 7676 UNIDAD 1427627 (1425752) EQUIPOS DE APOYO MLAB CAJA KARAOKE PORTÁTIL 8” CON LUZ LED 7676 UNIDAD; Código: -;Región : III; Monto por unidad a pagar por despacho: $1960 $ 50.960,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.324.960 $ 1.324.960

Total Neto	$ 1.324.960
Descuento	$ 66.248
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 239.155
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.497.867