1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3739-56-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3739-59-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas -Compra de insumos de oficina para proyecto PMG del Liceo Japón. Proveniente de Licitación 3739-59-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Huasco R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Maestranza 210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Huasco R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Maestranza 210 Comuna -1 Impuesto 8702 Dirección de Envío de la Factura Maestranza 210 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social INDUSTRIA GRAFICA AMENABAR Y RAMÍREZ LTDA R.U.T. 79.967.190-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43202001 Cajas CD X 10 UNID 10 Caja Cajas CD X 10 UNID Cajas CD $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.900 $ 18.900 44103103 Toner impresora HP Laserget 1020 1 Unidad Toner impresora HP Laserget 1020 Toner impresora HP Laserget 1020 $ 26.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.900 $ 26.900

Total Neto	$ 45.800
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.702
TOTAL OC	$ 54.502