1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3740-202-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 27-08-2012 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3740-30-L112 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3740-30-L112 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Depto. Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Unidad de Compra Maipú S/N 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE HUASCO R.U.T. 69.030.700-6 Dirección de Facturación Maipú S/N Comuna Huasco Impuesto 36039,2 Dirección de Envío de la Factura Maipú S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 30-08-2012 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Trema Razón Social TREMA DENTAL LIMITADA R.U.T. 76.128.840-7 Sucursal Trema Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151504 Barniz dental 20 Unidad FLUOR GEL DENTAL INFANTIL   $ 3.470,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.400 $ 69.400 42151635 Expulsores dentales de saliva o aparatos de succión oral o suministros 5 Bolsa 5 BOLSAS DE EYECTORES   $ 1.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.750 $ 6.750 42151681 Sets de anestesia odontológica o accesorios 10 Caja ANESTESICO AL 2%   $ 5.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.000 $ 57.000 42201810 Película o cartuchos radiográficos médicos para uso general 8 Unidad FIJADOR DE RADIOGRAFIA PERIAPICAL   $ 5.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.640 $ 44.640 42311511 Vendas de gasa 1 Rollo 1 ROLLO DE GASA   $ 11.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.890 $ 11.890

Total Neto	$ 189.680
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 36.039
TOTAL OC	$ 225.719