1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-115-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 29-05-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERIA SP N°5765 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-2-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:857 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 18061,02 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPÚLVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86131502 Pintura 1 Galón GALON DE PINTURA NEGRA ESMALTE SINTETICO GALON DE PINTURA NEGRA ESMALTE SINTETICO $ 29.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.029 $ 29.029 86131502 Pintura 1 Galón GALON DE BARNIZ PARA MADERA GALON DE BARNIZ PARA MADERA $ 20.206,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.206 $ 20.206 86131502 Pintura 1 Galón GALON PROTECTOR DE MADERA GALON PROTECTOR DE MADERA $ 32.559,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.559 $ 32.559 30161508 Rodillo de papel pintado 2 Unidad RODILLO DE ESPONJA RODILLO DE ESPONJA $ 2.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.924 $ 4.924 31211904 Brochas 5 Unidad BROCHA BROCHA $ 1.668,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.340 $ 8.340

Total Neto	$ 95.058
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.061
TOTAL OC	$ 113.119