1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-141-SE13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-04-2013 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-93-LE12 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 12915,2101 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Importadora Clee Razón Social SOC COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA CLEE LIMITADA R.U.T. 76.150.880-6 Sucursal Importadora Clee Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121702 Juegos de bolígrafos y lápices 1 Unidad no definida MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACION NRO. 19 ADJUNTO MATERIALES DE OFICINA SEGÚN COTIZACION NRO. 19 ADJUNTO $ 67.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.975 $ 67.975

Total Neto	$ 67.975
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.915
TOTAL OC	$ 80.890