1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-180-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 01-06-2018 Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE FERRETERÍA SP 2992 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-95-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 1660,41 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 3 Unidad POLINES POLINES $ 2.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.807 $ 6.807 31162610 Gancho de espiga de tabla 4 Unidad CANCAMO MAMUT METRICO CANCAMO MAMUT METRICO $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 336 $ 336 26101737 Cadena de distribución 1 Metro Lineal CADENA AIMTEC0 ACERO GRADO 3 6MM CADENA AIMTEC0 ACERO GRADO 3 6MM $ 1.596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596 $ 1.596

Total Neto	$ 8.739
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.660
TOTAL OC	$ 10.399