1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-191-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2020 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE POLIETILENO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-138-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 13911,8 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Razón Social MARIO ANTOLIN SEPULVEDA MORALES R.U.T. 9.456.130-2 Sucursal Ferreteria y Muebleria SEPULVEDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 13111010 Nilón 20 Unidad no definida METROS POLIETILENO 0,2 N4 PARTES DE 5 METROS.- 4 PARTES DE 5 METROS.- METROS POLIETILENO 0,2 NEGRO DE X METRO 4 PARTES DE 5 METROS.- $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.840 $ 41.840 13111010 Nilón 15 Unidad no definida METROS POLIETILENO 0,2 NEGRO DE X METRO METROS POLIETILENO 0,2 NEGRO DE X METRO $ 2.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.380 $ 31.380

Total Neto	$ 73.220
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.912
TOTAL OC	$ 87.132