1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-216-SE19 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-06-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FRUTAS SP 3608 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-84-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 2171,225 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor GRADIA DEL CARMEN SOTO BELTRAN Razón Social GRADIA SOTO R.U.T. 8.180.447-8 Sucursal GRADIA DEL CARMEN SOTO BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo NARANJAS NARANJAS $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo PLATANO PLATANO $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 50101634 Fruta fresca 1 kilogramo PERA PERA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 50101634 Fruta fresca 2 kilogramo PALTA PALTA $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.378 $ 5.378 50101634 Fruta fresca 1 Unidad LECHUGA LECHUGA $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672 $ 672 50192110 Nueces o frutos secos 0,5 kilogramo NUECES NUECES $ 6.723,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.362 $ 3.362

Total Neto	$ 11.428
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.171
TOTAL OC	$ 13.599