1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-252-SE24 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 04-10-2024 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COMBUSTIBLE OCTUBRE 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-20-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 693076,851 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor servicentrodelacruz Razón Social COMERCIAL DE LA CRUZ LIMITADA R.U.T. 76.005.824-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal servicentrodelacruz Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 15101505 Diesel 4500 Litro PETROLEO PETROLEO $ 803,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.613.500 $ 3.615.126 15101507 Bencina 30 Litro BENCINA 93" BENCINA 93" $ 1.088,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.640 $ 32.647

Total Neto	$ 3.647.773
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 693.077
TOTAL OC	$ 4.340.850