1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-26-SE21 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-02-2021 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3742-1-L121 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3742-1-L121 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 92605,04201658 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES R Y D SPA Razón Social FERRETERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES R Y D SPA R.U.T. 76.956.411-K Sucursal FERRETERIA ELECTRICA Y CONSTRUCCIONES R Y D SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46182107 Equipos de mantenimiento antiestáticos 2 Unidad MANTENIEMIENTO PREVENTIVO PARA 2 REFRIGERADORES TIPO VITRINA MARCA HAIER DE 390L Y 260 LTS SE ADJUNTA OFERTA EN ANEXO DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS. $ 243.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.394 $ 487.395

Total Neto	$ 487.395
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 92.605
TOTAL OC	$ 580.000