Orden de Compra. Nº3742-286-SE22 "COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SP4945"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-286-SE22
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 25-10-2022
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE ESCRITORIO SP4945
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-102-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O:2335 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 22946,3
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor herminiamiqueliturra
Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA
R.U.T. 7.678.679-8
Sucursal herminiamiqueliturra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121302
Cuchillo cartonero5UnidadCUCHILLO CARTONEROCUCHILLO CARTONERO $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950
60121130
Cuadernos de papel al estilo del lienzo10UnidadCUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS DOBLE ESPIRAL METALICACUADERNO UNIVERSITARIO 100 HOJAS DOBLE ESPIRAL METALICA $ 1.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.500 $ 19.500
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR VERDELAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR VERDE $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
44121701
Lápiz pasta20UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR ROJOLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR ROJO $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.000 $ 7.000
31201517
Cinta para empaquetar15UnidadNOTA ADHESIVAS EN Z NOTA ADHESIVAS EN Z $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.850 $ 14.850
44121701
Lápiz pasta50UnidadLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR AZULLAPIZ PASTA PUNTA MEDIA COLOR AZUL $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
31201517
Cinta para empaquetar3UnidadBANDEJA DE ESCRITORIO 3 PISOS METALICASBANDEJA DE ESCRITORIO 3 PISOS METALICAS $ 11.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.970 $ 35.970
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ50UnidadBARRAS DE SILICONA TRANSPARENTEBARRAS DE SILICONA TRANSPARENTE $ 280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.000 $ 14.000
Total Neto $ 120.770
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 22.946
TOTAL OC $ 143.716


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.