1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-33-SE12 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-02-2012 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ESCRITORIO DE ENFERMERA, CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-143-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 205 Comuna Los Sauces Impuesto 22388,84 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 205 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Redoffice X Razón Social COMERCIAL RED OFFICE SUR LIMITADA R.U.T. 77.806.000-0 Sucursal Redoffice X Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Unidad no definida MATERIALES ESCRITORIO ENFERMERA, CESFAM, SEGUN COTIZACION Nº 929 (02.02.2012), CONVENIO DE SUMINISTRO MATERIALES ESCRITORIO ENFERMERA, CESFAM, SEGUN COTIZACION Nº 929 (02.02.2012), CONVENIO DE SUMINISTRO $ 117.836,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.836 $ 117.836

Total Neto	$ 117.836
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 22.389
TOTAL OC	$ 140.225