1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-331-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 03-09-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES SP 3414 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-72-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 1276,8 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52151504 Tazas o vasos desechables domésticos 100 Unidad VASOS PLÁSTICOS DE 200 ML VASOS PLÁSTICOS DE 200 ML $ 42,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 14111601 Papel, bolsas o cajas de regalo 20 Pliego PAPEL KRAFF PAPEL KRAFF $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520

Total Neto	$ 6.720
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.277
TOTAL OC	$ 7.997