1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-331-SE20 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-08-2020 Nombre de la Orden de Compra DESARMAR Y ARMAR CAMIONETA SP 4091 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-146-LE19 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado O: 4010 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 65740 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NYD SERVICIOS Razón Social carlos Felipe inzunza marin R.U.T. 19.001.262-k Sucursal NYD SERVICIOS Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25172601 Terminaciones para automóviles 1 Unidad no definida 3.1. DESARMAR Y ARMAR MOTOR 3.1. DESARMAR Y ARMAR MOTOR $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000 25172601 Terminaciones para automóviles 1 Unidad no definida 3.1. CAMBIAR BATERÍAS 3.1. CAMBIAR BATERÍAS $ 80.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000 25172601 Terminaciones para automóviles 4 Unidad no definida 5. CAMBIO DE NEUMÁTICOS DELANTEROS Y TRASEROS 5. CAMBIO DE NEUMÁTICOS DELANTEROS Y TRASEROS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 346.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 65.740
TOTAL OC	$ 411.740