1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-34-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ARREGLOS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 251529,6 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 10-02-2011 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CONSTRUCCIONES ACUÑA Razón Social JUAN DOMINGO ACUNA ROJAS R.U.T. 8.672.342-5 Sucursal CONSTRUCCIONES ACUÑA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad no definida ARREGLOS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CESFAM (DECRETO DE EMERGENCIA) ARREGLOS EN SISTEMA DE AGUA POTABLE CESFAM (DECRETO DE EMERGENCIA) $ 1.323.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.323.840 $ 1.323.840

Total Neto	$ 1.323.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 251.530
TOTAL OC	$ 1.575.370