1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-345-SE17 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 06-12-2017 Nombre de la Orden de Compra COMPRA PROG. VIDA SANA SP 2197 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-160-LE16 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 10668,5 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25132002 Globos de aire caliente 6 Bolsa GLOBOS (DORADO) GLOBOS (DORADO) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000 41123401 Vasos de dosificación 150 Unidad VASOS PLÁSTICOS VASOS PLÁSTICOS $ 60,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31201603 Gomas 10 Pliego GOMA EVA BRILLANTE GOMA EVA BRILLANTE $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.900 $ 15.900 14101501 Pasta de papel 5 Pliego PAPEL CREPE PAPEL CREPE $ 250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250 42203405 Globos de Angioplastia 6 Bolsa GLOBOS (PLATEADOS) GLOBOS (PLATEADOS) $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 56.150
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.668
TOTAL OC	$ 66.818