1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-39-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3742-9-L125 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3742-9-L125 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado cerificado proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 113810 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Vanessa Natalia Razón Social ELLEN STORE, COMERCIALIZADORA VANESSA NATALIA FERN R.U.T. 76.749.564-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Vanessa Natalia Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30201902 Unidades de laboratorio 1000 Litro Formato 5 litros. 200 bidones en total. Agua desmineralizada. Valor por litro. Formato 5 litros. 200 bidones en total. Agua desmineralizada. Valor por litro. $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 599.000 $ 599.000

Total Neto	$ 599.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.810
TOTAL OC	$ 712.810