1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-393-SE19 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 21-10-2019 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE LIBRERÍA SP 3315 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-72-LE18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 41175,47 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor herminiamiqueliturra Razón Social HERMINIA DEL CARMEN MIQUEL ITURRA R.U.T. 7.678.679-8 Sucursal herminiamiqueliturra Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111525 Papel multiuso 300 Unidad OPALINA OFICIO HILADA OPALINA OFICIO HILADA $ 151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.300 $ 45.300 14121812 Papel fotográfico 25 Paquete PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO OFICIO PAPEL FOTOGRÁFICO TAMAÑO OFICIO $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.425 $ 92.425 31201523 Cinta para de tela 4 Unidad no definida LAMINA TERMO LAMINADAS 100 UNIDADES 0.7 MM OFICIO LAMINA TERMO LAMINADAS 100 UNIDADES 0.7 MM OFICIO $ 19.747,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.988 $ 78.988

Total Neto	$ 216.713
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.175
TOTAL OC	$ 257.888