1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3742-427-SE18 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 07-11-2018 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE FERRETERÍA SP 3116 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3705-95-LE17 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES R.U.T. 69.180.300-7 Dirección de Facturación Ercilla 601 Comuna Los Sauces Impuesto 11519,7 Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Razón Social COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA R.U.T. 77.687.720-4 Sucursal COMERCIAL LA RUEDA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102506 Chapa de aluminio 5 Unidad CERROJO POLI 1970 UNIDAD CERROJO POLI 1970 UNIDAD $ 12.126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.630 $ 60.630

Total Neto	$ 60.630
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.520
TOTAL OC	$ 72.150