Orden de Compra. Nº3742-440-SE18 "COMPRA DE ABARROTE SP 3254"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3742-440-SE18
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ABARROTE SP 3254
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3705-100-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento De Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Unidad de Compra Ercilla 205
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LOS SAUCES
R.U.T. 69.180.300-7
Dirección de Facturación Ercilla 601
Comuna Los Sauces
Impuesto 5587,71
Dirección de Envío de la Factura Ercilla 601
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EL BARATILLO
Razón Social PAMELA DEL PILAR ALBORNOZ VENEGAS
R.U.T. 10.924.142-3
Sucursal EL BARATILLO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50131801
Queso natural2kilogramoQUESO LAMINADO 1/4 KG___KG___COLUN/SOPROLE/TRES ALAMOS/OTROSQUESO LAMINADO 1/4 KG___KG___COLUN/SOPROLE/TRES ALAMOS/OTROS $ 5.296,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.592 $ 10.592
50201706
Café1UnidadCAFE NESCAFE TRADICION 170 GRCAFE NESCAFE TRADICION 170 GR $ 3.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.697 $ 3.697
50202303
Jugos y néctar concentrados10UnidadJUGO NECTAR ANDINA DURAZNO 1.5 L UNIDADJUGO NECTAR ANDINA DURAZNO 1.5 L UNIDAD $ 966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.660 $ 9.660
50202310
Agua mineral10UnidadAGUA MINERAL 1,6 LITROS CON GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO AGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINOAGUA MINERAL 1,6 LITROS CON GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO AGUA MINERAL 1,6 LITROS SIN GAS___CC___CACHANTUN/VITAL/BENEDICTINO $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
Total Neto $ 29.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.588
TOTAL OC $ 34.997


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.